طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی (پرورش صیفی‌جات گلخانه‌ای)

رح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی (پرورش صیفی‌جات گلخانه‌ای)

---

 وزارت تعاون
   معاونت طـرح و برنامه
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادیپرورش صیفی‌جات گلخانه‌ای

تصویر بزرگ

با ظرفیت تولید 200 تن خیار در سال
تیـرماه 1382

خـلاصــه طــرح

 موضوع طرح :پرورش صیفی‌جات ( خیار ) گلخانه‌ای به ظرفیت 200 تن در سال
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور
سرمایه گذاری کـل: 05/747 میلیون ریال
سهم آوردة متقاضی: 05/77 میلیون ریال
سهم تسهیلات: 670 میلیون ریال
دورة بازگشـت سرمایه: 27 ماه

مقدمـه :
 نرخ بالای رشد جمعیت از یک سو و کاهش وسعت اراضی حاصلخیز به دلیل توسعه روزافزون شهرها و مناطق صنعتی از سوی دیگر، ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود را بیش از پیش می‌نماید. بطور کلی افزایش تولید محصولات کشاورزی به دو طریق میسر می‌باشد ،‌یکی از طریق افزایش سطح زیر کشت و دیگری افزایش عملکرد محصول در واحد سطح. روش اول بنابر دلایل فوق‌الذکر قابل اجرا نیست، لذا بایستی با استفاده از تکنولوژی‌های جدید نسبت به افزایش میزان تولید در واحد سطح اقدام نمود. تولید صیفی‌جات گلخانه ای یکی از مصادیق تولید بیشتر در سطح کمتر می‌باشد.

   یکی از محصولاتی که در کشت گلخانه‌ای صیفی‌جات مورد توجه قرار گرفته است، خیار تیریپلوئید می‌باشد که هر بوته آن در یک دوره کشت به طور متوسط بیش از بیست و دو کیلو گرم محصول تولید می‌نماید. بذر این خیار هیبرید بوده و خیار حاصله پارتنوکارپ ( بدون تخم ) و قلمی خواهد بود. به دلیل مسدود بودن محیط ، کنترل شرایط اقلیمی از قبیل دما و رطوبت و همچنین آفات و امراض به راحتی مقدور بوده و دوره رشد محصول حدود شش ماه به طول می‌انجامد. در این دوره محصول هر سه روز یک بار قابل چیدن است.

   کشت صیفی جات در گلخانه به صورت ردیفی و آبیاری به روش قطره ای صورت می‌گیرد . فاصله کاشت بذر در روی ردیف ها 15 تا 20 سانتی‌متر و فاصله ردیف‌ها از یکدیگر 80 تا 100 سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود. دمای مناسب گلخانه برای رشد مطلوب بوته ها 22 تا 28 درجه سانتی‌گراد بوده و بایستی توجه داشت که افزایش بیش از حد رطوبت نسبی در گلخانه باعث تشدید بروز و گسترش امراض قارچی گوناگون می‌گردد. بدیهی است که در صورت مشاهده نشانه های بیماری بایستی سریعا نسبت به سمپاشی و کنترل آن با سموم قارچ کش مناسب اقدام نمود.

*          *          *

   اجرای این طرح به عنوان یک فعالیت تولیدی ، ضمن اینکه گامی به سوی خود اتکایی کشور  در محصولات کشاورزی به شمار می‌رود، می‌تواند تامین کننده نیاز صنایع تبدیلی و بازار مصرف بوده و بسترساز اشتغال به کار نیروهای متخصص ( خصوصا در علوم کشاورزی ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اینکه بانوان کارآفرین نیز می‌توانند با پیاده سازی این طرح، گامی در جهت توسعه میهن بردارند.

 توجیه اقتصادی طرح :

الف – سرمایه گذاری ثابت :

الف – 1 ) زمیـن :

متـراژ ( متر مربع )	هزینه واحد ( هزارریال )	هزینه کل ( میلیون ریال )
30000	5/1	45

   الف – 2 ) محوطه سازی :

ردیف	شــرح	مقدار	هزینه واحد ( هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال )
1 2 3	محوطه سازی حصارکشی جدول کشی	500مترمربع  800مترمربع -	10 20 -	5 16 14
جـــمـــع				35

   الف – 3 ) ساختمانها:

ردیف	شــرح	زیربنا(m2)	هزینه واحد ( هزارریال)	هزینه کل (میلیون ریال )
1 2 3 4 5	انبار موتورخانه سرویس بهداشتی اداری و نگهبانی گلخانه کمانی با پوشش                          پلاستیک ضخیم دولایه	36 20 12 40 3000	400 400 500 450 85	4/14 8 6 18 255
جــــــمـــع				4/301

    الف – 4 ) ماشین‌آلات:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شــرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل
1 2 3 4 5 6 7	تاسیسات آبیاری قطره‌ای سمپاش پشتی موتوری وسایل باغبانی فرغون هواکش باسکول وسایل ایمنی	2 2 4سری 10 12 2 1سری	10 3 2/1 15/0 1 5/0 1	20 6 8/4 5/1 12 1 1
جـــمـــع				3/46

    الف – 5 ) تاسیسات:

ردیف	شــرح	تعداد	هزینه واحد(هزارریال)	هزینه کل(میلیون ریال)
1 2 3 4 5	حق انشعاب برق سه فاز کابل کشی ونصب تابلوی برق موتور پمپ آب و لوله کشی کوره هوای گرم و ضمایم تاسیسات حرارت مرکزی	- - 1 8عدد -	- - 20000 800 -	40 10 20 4/6 40
جـــمـــع				4/116

    الف – 6 ) وسایل نقلیه :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شــرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل
1	وانت نیـــسان	1	78	78
جــــــمـــع				78

    الف – 7 ) تاسیسات اداری:

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شـــرح	هزینه کل
1 2 3 4	تلفـن میز و صندلی اداری وسایل آشپزخانه وسایل رفاهی کارکنان	3 1 1 2
جــــــمـــــع		7

   الف – 8 ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شـــرح	هزینه کل
1 2	هزینه تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهیلات آمــوزش	5/2 5/1
جــــــمـــــع		4

جمع کل سرمایه گذاری ثابت

شـــرح	هزینه ( میلیون ریال )
زمـین محوطه سازی و ساختمان ها ماشین آلات وسایل نقلیه تاسیسات تاسیسات اداری هزینه های قبل از بهره‌برداری	45 4/336 3/46 78 4/116 7 4
جــــمــــع	1/633
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )	6/31
جمـــــع کل	7/664

   ب- هزینه های جاری :

   ب – 1 ) مواد اولیه و نهاده های تولید :

ردیف	شـرح	مصرف سالانه	هزینه واحد (هزارریال)	هزینه کل(میلیون‌ریال)
1 2 3 4 5 6 7	سموم ضدعفونی کننده سموم قارچ کش سموم حشره کش کود شیمیایی کوددامی و خاک پلاستیک کف بستر بذر خیار	50کیلوگرم 10کیلوگرم 10لیتر 500کیلوگرم 10تن 1500کیلوگرم 7800عدد	50 60 60 65/0 50 50 5/0	5/2 6/0 6/0 32/0 5/0 75 9/3
جــــمــــع				42/83

  ب – 2 ) حقوق و دستمزد :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شــرح	تعداد - نفر	حقوق ماهانه	حقوق کل
1 2 3 4	مدیر طرح کارگر دائم راننده نگهبان و موتورچی	1 6 1 2	2/1 8/0 9/0 9/0	8/16 2/67 6/12 2/25
23% سهم حـق بـیمه کارفـرما				24
جـــمــــع کل		10	-	8/145

    ب – 3 )هزینه نگهداری و تعمیرات :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شـــرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل
1 2 3 4 5	ساختمان و محوطه سازی تاسیسات ماشین‌آلات وسایل نقلیه تاسیسات اداری	4/336 4/116 3/46 78 7	2% 4% 4% 10% 10%	7/6 66/4 85/1 8/7 7/0
جــــــمـــــــع				71/21

   ب- 4 ) هزینه استهلاک :

ارقام به میلیون ریال

ردیف	شـــرح	ارزش دارایی	نرخ	هزینه کل
1 2 3 4 5	ساختمان و محوطه سازی تاسیسات ماشین‌آلات وسایل نقلیه تاسیسات اداری	4/336 4/116 3/46 78 7	10% 12% 10% 20% 10%	64/33 97/13 63/4 6/15 7/0
جــــــمـــــــع				54/68

   ب- 5 ) سوخت و انرژی :

شـــرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل(میلیون ریال)
برق بنزیـن گازوئیل تلفـن	کیلووات ساعت لیتر لیتر -	30000 6000 25000 -	250 650 160 -	5/7 9/3 4 1
جــــــمـــــــع				4/16

جمـع هزینه های جاری طرح

شـــرح	هزینه ( میلیون ریال )
مواد اولیه و نهاده های تولید حقوق و دستمزد نگهداری و تعمیرات استهلاک سوخت و انرژی	42/83 8/145 71/21 54/68 4/16
جــــمــــع	87/335
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )	79/16
جمـــــع کل	66/352

سرمایه در گردش

شـــرح	هزینه ( میلیون ریال )
مواد اولیه ( برای یک دوره – شش ماهه ) حقوق و دستمزد ( سه ماهه ) سوخت و انرژی ( سه ماهه )	71/41 45/36 1/4
جمـــــع کل	35/82

جمع کل سرمایه گذاری طرح

شـــرح	هزینه ( میلیون ریال )
سرمایه ثابت سرمایه در گردش	7/664 35/82
جمـــــع کل	05/747

    ج – فروش:

ردیف	شرح	ارزش واحد (هزارریال)	میزان تولید	ارزش کل(میلیون ریال)
1	خیار گلخانه ای	2900	200 تن	580
جــــــــمـــــــــع				580

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

ردیف	شــرح	هزینه ( میلیون ریال )
1 2	استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری ( 4 ساله ) هزینه فروش و اداری ( معادل 2% فروش سالانه)	1 6/11
جــمـــع		6/12

پیش بینی مالی طرح

شــرح	میلیون ریال
درآمد ( فروش )	580
کسر می شود : قیمت تمام شده	66/352
سود ناویژه	34/227
کسر می شود : هزینه های اداری و فروش	6/11
سود عملیاتی	74/215
کسر می‌شود : استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	1
سود ویژه قبل از کسر مالیات	74/214

محاسبه دوره برگشت سرمایه:

دوره بازگشت سرمایه = 2/2 سال ( تقریبا 27 ماه )

   محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% تولید )

( ارقام به میلیون ریال )

شــرح	هزینة متغیر		هزینة ثابت		هزینة کــل
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مواداولیه	42/83	100	0	-	42/83
حقوق و دستمزد	03/51	35	77/94	65	8/145
سوخت و انرژی	12/13	80	28/3	20	4/16
تعمیر و نگهداری	34/4	80	37/17	20	71/21
استـهلاک	0	-	54/68	100	54/68
توزیع و فروش	6/11	100	0	-	6/11
استهلاک قبل ازبهره برداری	0	-	1	100	1
پیش بینی نشده	27/14	85	52/2	15	79/16
جمـــع	78/177	-	48/187	-	26/365

بر اساس محاسبات مبتنی بر اطلاعات جدول فوق نقطة سر به سر تولید معادل61/46%می باشد.

محاسبة کارمزد وام

1 - عقد مشارکت مدنی:          مبلغ قرارداد:         مدت قرارداد          کارمزد          کارمزد عقد مشارکت مدنی:

670 میلیون ریال شش ماه 13% 55/43 میلیون ریال

2 – عقد فروش اقساطی:          مبلغ قرارداد          مدت قرارداد          کارمزد تسهیلات          کارمزد عقد فروش اقساطی          کل کارمزد تسهیلات          کارمزد سالانه          اصل تسهیلات سالانه

55/713میلیون ریال 54 ماه 13% 71/208 میلیون ریال 26/252 میلیون ریال 06/56 میلیون ریال 89/148 میلیون ریال

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات :

  ارقام به میلیون ریال

شرح	سال 1	سال 2	سال 3	سال 4	سال 5
اصل بازپرداخت تسهیلات	44/74	89/148	89/148	89/148	89/148
کارمزد تسهیلات	03/28	06/56	06/56	06/56	06/56
جمــع	47/102	95/204	95/204	95/204	95/204

توجه: افرادی که به مبحث ساخت و مدیریت گلخانه علاقه مند هستند میتوانند مجموعه آموزشی گلخانه و گلخانه داری را دانلود کنند

دانلود